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索 引 号 snjmzj-18_Z/2018-0917001 公开目录 财政决算
发布机关 民宗局 发文日期 2018-09-17
标  题 神农架林区民宗局2017年部门决算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区民宗局2017年部门决算信息公开

时间:2018-09-17 点击: 浏览字号:

神农架林区民宗局2017年度部门决算信息公开

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、负责民族宗教法律、法规和政策的宣传、督促、检查,推动民族、宗教政策和法律法规的贯彻实施。

2、依法保障各少数民族的平等权利,协调建设发展各民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系。

3、调查研究民族宗教工作情况,掌握动态,对存在问题提出解决的意见和建议。   

4、管理和做好民族成份的识别、恢复、更改审核上报工作;协调处理民族和宗教方面的关系,配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5、参与制订民族乡经济和社会发展的中长期规划;参与对有关少数民族和民族乡专项经费的分配和管理;协同有关部门做好民族乡的扶贫和对外协作工作;组织协调民族乡的对口支援、经济技术协作和对民族特需用品生产企业的管理。

6、参与民族乡教育、科技、卫生、体育等事业的管理和建设,促进民族乡社会全面发展。   

7、依法加强对宗教事务的管理,推动宗教团体在宪法、法律、法规和政策的范围内开展工作,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。   

8、依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体及宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育工作,巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。   

9、配合组织人事部门做好少数民族干部和宗教工作干部的培养、选拔和使用工作。

10、协助做好少数民族和民族乡对外宣传工作,组织接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事宜。

11、支持、帮助宗教界开展友好交往、抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动,配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的破坏活动和其他犯罪活动。

二、机构设置:

 我单位名称为神农架林区民族宗教事务局,简称(民宗局)规格为正科级单位,与统战部合署办公,加挂民族宗教事务局牌子。内设科室:办公室、民族科、武陵山办、宗教科、政策法规科。

三、人员构成:

(一)我单位现有行政编制 3名,工勤编制1名。

(二)我单位实有使用行政编制 3人,工勤编制1名,聘用临时人员1人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入384.45万元,其中:财政拨款收入322.15万元,其他收入62.3万元。支出335.45万元,年末结转77.09万元。上年度收入136.39万元,其中:财政拨款收入79.32万元,其他收入57.07万元(非本级一般预算拨款)。上年度支出112.35万元,其中:基本支出78.18万元,项目支出34.18万元。财政收入同比上年增长248.06万元,支出增长223.1万元。原因是增资,和精准扶贫工作量增加,差旅费上涨幅度较大。 

二、收入决算情况说明

2017年度收入384.45万元,其中:财政拨款收入322.15万元,占总收入的84%;其他收入62.3万元,占总收入的16%。同比上年收入136.39万元,增加248.06万元。原因是增资,及民族专项工作经费增加。

三、支出决算情况说明

2017年度支出335.45万元,其中:基本支出142.87万元,占总支出的43%;项目支出192.58万元,占总支出的57%。支出同比上年增长223.1万元,原因是增资,和精准扶贫工作量增加,差旅费上涨幅度较大。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入322.15万元,支出280.73万元,年末财政拨款结转和结余41.42万元,与上年对比,财政拨款收入增加242.83万元,财政拨款支出增加168.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

工资福利支出55.34万元,对个人和家庭的补助支出7.18万元,商品和服务支出24.38万元,其他资本性支出1.26万元。与上年对比,工资福利支出增加14.12万元,商品和服务支出减少5.97万元,对个人和家庭的补助支出增加1.37万元,其他资本性支出增加0.47万元。

(二)支出结构情况。

分支出功能分类科目包含一般公共服务支出、民族事务、宗教事务,支出335.45万元,其中基本支出142.87万元,占总支出的43%,项目支出192.58万元,占总支出的57%。 

(三)支出具体用途情况。

与年初预算对比情况,到项级支出情况(行政运行31.53万元、一般行政管理事务19.82万元、民族工作专项65.52万元、其他民族事务支出193.58万元、其它宗教事务支出25万元)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出62.52万元(包含工资福利支出55.34万元、对个人和家庭补助7.18万元)、公用经费25.63万元(包含邮电费2.12万元、差旅费10.80万元、公务接待费1.16万元、劳务费4万元、工会经费1万元、其他交通费用5.29万元、办公设备购置1.26万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无政府性基金预算收入、支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出25.63万元(包含邮电费2.12万元、差旅费10.80万元、公务接待费1.16万元、劳务费4万元、工会经费1万元、其他交通费用5.29万元、办公设备购置1.26万元),比2016年增加14.35万元,增长127.11%。主要原因是:原因是增资,和精准扶贫工作量增加,差旅费上涨幅度较大。

二、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元。

三、“三公”经费支出说明

本单位2017年“三公”经费支出总额即公务接待费1.16万元,全年接待人数共计约73人,约14批次。与上年度相比减少2.16万元,下降64.97%。单位公务用车改革后,没有车辆,也就没有公务用车运行维护费。“三公”经费大幅下降的主要原因,是财政局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。采取有效措施,压缩、规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

四、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位现有电脑7台、打印机2台、传真机1台、挂式空调4台、铁皮档案柜3组、书柜3组。无车辆、无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。 

五、2017年度预算绩效情况的说明

2017年林区民宗局按照林区党委政府及财政局要求,加大预算绩效工作力度,林区财政局核定拨付少数民族产业发展专项资金190万元,用于下谷乡少数民族村的基础设施建设、产业发展、科技推广及其他涉及民生问题的小型项目建议等,严格实行了专项绩效运行跟踪管理,取得很好效果。

第五部分:专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:是指从非本级财政部门取得的经费等。本单位该项收入指省局等上级部门拨入的专项收入。

(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) “三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆维护费、委托业务费等。


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  神农架林区民族宗教事务局2017年部门决算.XLS
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神农架林区民宗局2017年部门决算信息公开

时间:2018-09-17 点击:

神农架林区民宗局2017年度部门决算信息公开

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、负责民族宗教法律、法规和政策的宣传、督促、检查,推动民族、宗教政策和法律法规的贯彻实施。

2、依法保障各少数民族的平等权利,协调建设发展各民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系。

3、调查研究民族宗教工作情况,掌握动态,对存在问题提出解决的意见和建议。   

4、管理和做好民族成份的识别、恢复、更改审核上报工作;协调处理民族和宗教方面的关系,配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5、参与制订民族乡经济和社会发展的中长期规划;参与对有关少数民族和民族乡专项经费的分配和管理;协同有关部门做好民族乡的扶贫和对外协作工作;组织协调民族乡的对口支援、经济技术协作和对民族特需用品生产企业的管理。

6、参与民族乡教育、科技、卫生、体育等事业的管理和建设,促进民族乡社会全面发展。   

7、依法加强对宗教事务的管理,推动宗教团体在宪法、法律、法规和政策的范围内开展工作,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。   

8、依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体及宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育工作,巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。   

9、配合组织人事部门做好少数民族干部和宗教工作干部的培养、选拔和使用工作。

10、协助做好少数民族和民族乡对外宣传工作,组织接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事宜。

11、支持、帮助宗教界开展友好交往、抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动,配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的破坏活动和其他犯罪活动。

二、机构设置:

 我单位名称为神农架林区民族宗教事务局,简称(民宗局)规格为正科级单位,与统战部合署办公,加挂民族宗教事务局牌子。内设科室:办公室、民族科、武陵山办、宗教科、政策法规科。

三、人员构成:

(一)我单位现有行政编制 3名,工勤编制1名。

(二)我单位实有使用行政编制 3人,工勤编制1名,聘用临时人员1人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入384.45万元,其中:财政拨款收入322.15万元,其他收入62.3万元。支出335.45万元,年末结转77.09万元。上年度收入136.39万元,其中:财政拨款收入79.32万元,其他收入57.07万元(非本级一般预算拨款)。上年度支出112.35万元,其中:基本支出78.18万元,项目支出34.18万元。财政收入同比上年增长248.06万元,支出增长223.1万元。原因是增资,和精准扶贫工作量增加,差旅费上涨幅度较大。 

二、收入决算情况说明

2017年度收入384.45万元,其中:财政拨款收入322.15万元,占总收入的84%;其他收入62.3万元,占总收入的16%。同比上年收入136.39万元,增加248.06万元。原因是增资,及民族专项工作经费增加。

三、支出决算情况说明

2017年度支出335.45万元,其中:基本支出142.87万元,占总支出的43%;项目支出192.58万元,占总支出的57%。支出同比上年增长223.1万元,原因是增资,和精准扶贫工作量增加,差旅费上涨幅度较大。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入322.15万元,支出280.73万元,年末财政拨款结转和结余41.42万元,与上年对比,财政拨款收入增加242.83万元,财政拨款支出增加168.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

工资福利支出55.34万元,对个人和家庭的补助支出7.18万元,商品和服务支出24.38万元,其他资本性支出1.26万元。与上年对比,工资福利支出增加14.12万元,商品和服务支出减少5.97万元,对个人和家庭的补助支出增加1.37万元,其他资本性支出增加0.47万元。

(二)支出结构情况。

分支出功能分类科目包含一般公共服务支出、民族事务、宗教事务,支出335.45万元,其中基本支出142.87万元,占总支出的43%,项目支出192.58万元,占总支出的57%。 

(三)支出具体用途情况。

与年初预算对比情况,到项级支出情况(行政运行31.53万元、一般行政管理事务19.82万元、民族工作专项65.52万元、其他民族事务支出193.58万元、其它宗教事务支出25万元)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出62.52万元(包含工资福利支出55.34万元、对个人和家庭补助7.18万元)、公用经费25.63万元(包含邮电费2.12万元、差旅费10.80万元、公务接待费1.16万元、劳务费4万元、工会经费1万元、其他交通费用5.29万元、办公设备购置1.26万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无政府性基金预算收入、支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出25.63万元(包含邮电费2.12万元、差旅费10.80万元、公务接待费1.16万元、劳务费4万元、工会经费1万元、其他交通费用5.29万元、办公设备购置1.26万元),比2016年增加14.35万元,增长127.11%。主要原因是:原因是增资,和精准扶贫工作量增加,差旅费上涨幅度较大。

二、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元。

三、“三公”经费支出说明

本单位2017年“三公”经费支出总额即公务接待费1.16万元,全年接待人数共计约73人,约14批次。与上年度相比减少2.16万元,下降64.97%。单位公务用车改革后,没有车辆,也就没有公务用车运行维护费。“三公”经费大幅下降的主要原因,是财政局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。采取有效措施,压缩、规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

四、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位现有电脑7台、打印机2台、传真机1台、挂式空调4台、铁皮档案柜3组、书柜3组。无车辆、无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。 

五、2017年度预算绩效情况的说明

2017年林区民宗局按照林区党委政府及财政局要求,加大预算绩效工作力度,林区财政局核定拨付少数民族产业发展专项资金190万元,用于下谷乡少数民族村的基础设施建设、产业发展、科技推广及其他涉及民生问题的小型项目建议等,严格实行了专项绩效运行跟踪管理,取得很好效果。

第五部分:专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:是指从非本级财政部门取得的经费等。本单位该项收入指省局等上级部门拨入的专项收入。

(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) “三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆维护费、委托业务费等。


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