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索 引 号 mzj-17_Z/2019-0115001 公开目录 财政预算
发布机关 民政局 发文日期 2019-01-15
标  题 林区民政局2018年部门预算信息公开
文  号 主 题 词

林区民政局2018年部门预算信息公开

时间:2019-01-15 点击: 浏览字号:

林区民政局2018年部门预算信息公开

 

一、单位概况

(一)林区民政局单位主要职责是:

1.拟订全区民政事业发展规划,拟定有关地方性规章(草案),并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体登记、民办非业单位进行登记管理和监督。

3.认真落实优抚安置政策,负责对国家机关工作人员、退役军人等人员伤残呈报和管理;负责承办革命烈士调查和褒扬工作;指导优抚事业单位管理工作;组织指导拥军优属工作,承办林区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物的监督使用,组织、指导救灾捐赠;承办林区减灾委员会具体工作。

5.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员的救助工作。

   6.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

7.执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

8.拟订社会福利事业发展规划,执行社会福利政策和标准,实施社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,执行促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.拟订殡葬管理政策,执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11.负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全区军休机构的建设和管理工作。

12.承办上级交办的机构设置

(二)机构设置:下设办公室、人教科、抚安置科、救灾救济科、政权区划地名管理科、社会福利和社会事务科、计划财务科、婚姻登记服务中心

(三)人员构成:

1.林区民政局行政编制14名。其中局长1名、副局长2名,科室负责人7名。工勤人员编制1名(财政全额)。事业编制20名。

2.核定林区民政局事业编制20名(含社会福利院(副科级核定事业编制6名)。事业编制情况主要是:(1)、老龄委办公室核定事业编制2名。(2)、经常性社会捐助及救灾物资储备管理中心核定事业编制2名(3)、婚姻登记服务中心核定事业编制2名。(4)、殡葬管理所核定事业编制2名。(5)、城乡最低生活保障管理局核定事业编制4名。(6)、社会福利院(副科级),核定事业编制6名(7)、福利彩票管理站核定事业编制2名。

二、2018年部门预算收支明细

(一)民政局2018年预算编制说明

民政局在编在岗26人(公务员10人、参公14人、工勤2人),离退休10人,合计36

1.在职人员工资福利支出2520231元。其中基本工资881597元,津补贴571116元,第十三月工资72052元,在职职工年底三个月奖励工资384735元,住房公积金172289元,医疗保险124431元,职工单位养老保险314011元;

2.对个人和家庭补助支出182209元。其中退休人员医疗保险,37365元,遗属抚恤补助28080元,离退休人员年底三个月奖励工资116764元,;

3.其他商品服务支出583840元。其中标准公用经费78000元,女职工卫生费2640元,公车改革补贴103200元,常规专项400000元(民政及慈善事业经费67500元,城乡低保专项工作经费332500元)。

4.项目支出:殡葬服务非税收入1600000元。

1-4项合计4886280元。

(二)福利院2017年预算编制说明

林区社会福利院在编在岗4人离退休1人,合计5

1.在职人员工资福利支出426947元。其中基本工资157488元,津补贴、绩效工资99908元,在职人员年底奖励64349元,住房公积金30887元,医疗保险20591元,职工养老保险53724元;

2.对个人和家庭补助支出13020元。其中退休人员年底奖励8889元,退休人员医疗保险4131元;

3.其他商品服务支出12960元。其中标准公用经费12000元,女职工卫生费960元;

4.其他收入及其他结转686000元。其中其他收入200000元,其他结转486000

1-4项合计1138927元。

(三)2018年预算控制数

民政局及福利院2018年预算拨款总数为:6025207

三、预算收支增减变化说明

1.一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算收支子安变化说明。林区民政局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支48.3万元。其中办公费:2.3万元,手续费1万元,培训费5万元,会议费5万元,其他交通费用10万元,差旅费11万元,公务接待费10万元,劳务费4万元,同比上年减少42.1万元,同比减少46%

2.一般公共财政拨款三公经费支出预算说明。2017年公务招待费预算20万元,2018年公务招待费预算16万元,同比减少了4万元,比上年度减少20%2017年因公出国(境)经费预算5万元,2017年预算1万元,同比减少了4万元,比上年度减少80%。民政局现公务用车为0台,公务用车运行费0元,比上年度减少了100%

四、政府采购情况

政府采购支出说明。2018年度政府采购资产预算50万元,同比上年持平,主要为购置保障社会救助平台正常运转资产,主要是社会救助信息平台建设支出增加,财采购过程中严格按照政府采购法和政府采购程序采购。

五、绩效管理情况

预算绩效管理工作开展情况。一方面,强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

六、国有资产占有情况说明

民政局国有资产占有情况说明。民政局账面资产价值为:13103990.11元。具体为:1.房屋价值9790566.46元。其中:救灾物资储备库599.54平米,价值1026544.49元;老民政局家属楼2075.28平米,价值848577.79元;儿童救助中心301.24平米,价值354889.3元;老年活动及备灾中心1950.14平米,价值3910554.88元;木鱼社区服务中心3480平米,价值3210000元(产权已划转国资公司);民政局家属楼1436平米,价值440000元;门卫室价值262619.65元。2.通用设备1769588元。3.专用设备459926元。4.家具用具797290元。5、图书档案24000元。

福利院国有资产占有情况说明。福利院账面资产价值为:23612493.35元。具体为:1.房屋价值18613104.32元。其中:老年公寓3100平米,价值4970022.10元;住宅楼5400平米,价值11212082.22元;不锈钢门,价值3610元;松柏农村福利院1700平米,价值2261354元;青天袍茶厂141.40平米,价值166036元。 2.通用设备2355730元。 3.车辆一台,价值50000元。4.专用设备1563701.03元。5、家具用具1029957元。6、无形资产1元。

七、专业性名次解释

()财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、民政局2018年部门预算公开报表

1.单位基本信息表(公开01)

2.财政拨款收入支出预算总表(公开02)

3.财政拨款收入预算总表(公开03)

   4.财政拨款支出预算总表(公开04)

5.财政拨款项目支出预算表(公开05)

6.财政拨款收入征收计划表(公开06表)

 7.政府采购预算明细表(公开07)

   8.政府向社会力量购买服务预算表(公开08)

   9.一般公共预算三公经费预算表(公开09)

   10.一般公共预算项目支出预算表(公开10)

  11.政府性基金预算支出表(公开11表)

 

        

2017年12月1日


  附件下载:
  2018年民政局预算公开表.XLS
  林区民政局2018年预算信息公开.doc
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林区民政局2018年部门预算信息公开

时间:2019-01-15 点击:

林区民政局2018年部门预算信息公开

 

一、单位概况

(一)林区民政局单位主要职责是:

1.拟订全区民政事业发展规划,拟定有关地方性规章(草案),并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体登记、民办非业单位进行登记管理和监督。

3.认真落实优抚安置政策,负责对国家机关工作人员、退役军人等人员伤残呈报和管理;负责承办革命烈士调查和褒扬工作;指导优抚事业单位管理工作;组织指导拥军优属工作,承办林区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物的监督使用,组织、指导救灾捐赠;承办林区减灾委员会具体工作。

5.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员的救助工作。

   6.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

7.执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

8.拟订社会福利事业发展规划,执行社会福利政策和标准,实施社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,执行促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.拟订殡葬管理政策,执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11.负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全区军休机构的建设和管理工作。

12.承办上级交办的机构设置

(二)机构设置:下设办公室、人教科、抚安置科、救灾救济科、政权区划地名管理科、社会福利和社会事务科、计划财务科、婚姻登记服务中心

(三)人员构成:

1.林区民政局行政编制14名。其中局长1名、副局长2名,科室负责人7名。工勤人员编制1名(财政全额)。事业编制20名。

2.核定林区民政局事业编制20名(含社会福利院(副科级核定事业编制6名)。事业编制情况主要是:(1)、老龄委办公室核定事业编制2名。(2)、经常性社会捐助及救灾物资储备管理中心核定事业编制2名(3)、婚姻登记服务中心核定事业编制2名。(4)、殡葬管理所核定事业编制2名。(5)、城乡最低生活保障管理局核定事业编制4名。(6)、社会福利院(副科级),核定事业编制6名(7)、福利彩票管理站核定事业编制2名。

二、2018年部门预算收支明细

(一)民政局2018年预算编制说明

民政局在编在岗26人(公务员10人、参公14人、工勤2人),离退休10人,合计36

1.在职人员工资福利支出2520231元。其中基本工资881597元,津补贴571116元,第十三月工资72052元,在职职工年底三个月奖励工资384735元,住房公积金172289元,医疗保险124431元,职工单位养老保险314011元;

2.对个人和家庭补助支出182209元。其中退休人员医疗保险,37365元,遗属抚恤补助28080元,离退休人员年底三个月奖励工资116764元,;

3.其他商品服务支出583840元。其中标准公用经费78000元,女职工卫生费2640元,公车改革补贴103200元,常规专项400000元(民政及慈善事业经费67500元,城乡低保专项工作经费332500元)。

4.项目支出:殡葬服务非税收入1600000元。

1-4项合计4886280元。

(二)福利院2017年预算编制说明

林区社会福利院在编在岗4人离退休1人,合计5

1.在职人员工资福利支出426947元。其中基本工资157488元,津补贴、绩效工资99908元,在职人员年底奖励64349元,住房公积金30887元,医疗保险20591元,职工养老保险53724元;

2.对个人和家庭补助支出13020元。其中退休人员年底奖励8889元,退休人员医疗保险4131元;

3.其他商品服务支出12960元。其中标准公用经费12000元,女职工卫生费960元;

4.其他收入及其他结转686000元。其中其他收入200000元,其他结转486000

1-4项合计1138927元。

(三)2018年预算控制数

民政局及福利院2018年预算拨款总数为:6025207

三、预算收支增减变化说明

1.一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算收支子安变化说明。林区民政局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支48.3万元。其中办公费:2.3万元,手续费1万元,培训费5万元,会议费5万元,其他交通费用10万元,差旅费11万元,公务接待费10万元,劳务费4万元,同比上年减少42.1万元,同比减少46%

2.一般公共财政拨款三公经费支出预算说明。2017年公务招待费预算20万元,2018年公务招待费预算16万元,同比减少了4万元,比上年度减少20%2017年因公出国(境)经费预算5万元,2017年预算1万元,同比减少了4万元,比上年度减少80%。民政局现公务用车为0台,公务用车运行费0元,比上年度减少了100%

四、政府采购情况

政府采购支出说明。2018年度政府采购资产预算50万元,同比上年持平,主要为购置保障社会救助平台正常运转资产,主要是社会救助信息平台建设支出增加,财采购过程中严格按照政府采购法和政府采购程序采购。

五、绩效管理情况

预算绩效管理工作开展情况。一方面,强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

六、国有资产占有情况说明

民政局国有资产占有情况说明。民政局账面资产价值为:13103990.11元。具体为:1.房屋价值9790566.46元。其中:救灾物资储备库599.54平米,价值1026544.49元;老民政局家属楼2075.28平米,价值848577.79元;儿童救助中心301.24平米,价值354889.3元;老年活动及备灾中心1950.14平米,价值3910554.88元;木鱼社区服务中心3480平米,价值3210000元(产权已划转国资公司);民政局家属楼1436平米,价值440000元;门卫室价值262619.65元。2.通用设备1769588元。3.专用设备459926元。4.家具用具797290元。5、图书档案24000元。

福利院国有资产占有情况说明。福利院账面资产价值为:23612493.35元。具体为:1.房屋价值18613104.32元。其中:老年公寓3100平米,价值4970022.10元;住宅楼5400平米,价值11212082.22元;不锈钢门,价值3610元;松柏农村福利院1700平米,价值2261354元;青天袍茶厂141.40平米,价值166036元。 2.通用设备2355730元。 3.车辆一台,价值50000元。4.专用设备1563701.03元。5、家具用具1029957元。6、无形资产1元。

七、专业性名次解释

()财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、民政局2018年部门预算公开报表

1.单位基本信息表(公开01)

2.财政拨款收入支出预算总表(公开02)

3.财政拨款收入预算总表(公开03)

   4.财政拨款支出预算总表(公开04)

5.财政拨款项目支出预算表(公开05)

6.财政拨款收入征收计划表(公开06表)

 7.政府采购预算明细表(公开07)

   8.政府向社会力量购买服务预算表(公开08)

   9.一般公共预算三公经费预算表(公开09)

   10.一般公共预算项目支出预算表(公开10)

  11.政府性基金预算支出表(公开11表)

 

        

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